根据省局《关于进一步修订完善财务内部控制制度的通知》(吉统办字〔2022〕40号)文件精神要求，白山市局高度重视，强化领导，明确职责，组织全市各单位对内部控制制度进行全面梳理，并完成2022年度内控制度修订工作。

　　一、高度重视，周密部署

　　白山市局高度重视内部控制制度建设工作，加强对内部控制制度修订的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、必要性、制衡性、适应性等原则的前提下，办公室财务牵头，分管领导负总责，组织全局开展内部控制制度修订工作，在原内控制度基础上，增加了各专业报表制度等。对内部管理制度进行全面修订，形成了《白山市统计局内部控制手册》，分前言、风险评估、单位层面内部控制、业务层面内部控制、监督与评价、内部控制相关财务文件汇编共6部分，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产管理等内部控制管理制度和办法。通过修订内部控制制度，切实做到有章可行，有据可依。

　　二、深入推进，强化责任

　　认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度集体决策制度。重点关注经费预算、资金收支、固定资产、合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出登记工作。财务专用章由专人管理。确保内部控制制度规范有序运行，配备具有相应资格和能力的会计人员，实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。

　　三、加强督导，及时跟进

　　由市局财务牵头，组织全局开展内部控制制度修订工作。在原内控制度基础上，增加了各专业报表制度等。同时对执行情况监督检查，保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和提高廉政建设。白山市局内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。通过此次修订，白山市就将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据统计事业发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完善白山市局内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，贯彻执行内部控制制度成为每位职工的自觉行动。